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泽亚咨询之SL财务自纠自查工作开展纪实

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浏览:- 发布日期:2018-10-29 18:00:32【

      【泽亚咨询导读】:为进一步加强财务监督、会计基础工作规范,夯实财务管理基础,SL乳业9月中旬在公司内部全方位开展财务自纠自查工作,通过财务自纠自查推动公司加强内部控制建设,提高公司经营管理水平,不断提高公司风险防范意识和抗风险能力,促进公司持续健康发展。

泽亚咨询之SL财务自纠自查工作开展纪实

SL乳业简介

          贵阳SL乳业公司是经贵阳市委市政府批准,于2001年4月由贵阳市乌当奶牛场、贵阳市花溪奶牛场、贵阳三利乳业有限公司联合组建而成,目前是贵州省规模最大、实力最强、技术力量最雄厚、加工设备最先进、产品质量保障体系最完善的乳制品生产企业。公司总面积26平方公里,总资产1.3亿元,年销售收入7.8亿元,销售网遍及全省各地州县。2002年公司被国家九部委评为国家级“农业产业化重点龙头企业”,2006年被评为“农业部农产品加工示范企业”,通过IS09001:2000国际质量体系认证、HACCP食品安全体系认证,被评为“贵州省食品工业杰出企业”。

         SL乳业己携手泽亚咨询走过8期、38个月的咨询历程,现正开展第9期为期6个月的管理咨询。

一、【自纠自查开展时间】

         2018年9月3日至2018年9月10日。

二、【自纠自查背景】

        1、SL乳业预算管理、财务分析、稽核制度等尚未建立健全;

        2、财务管理制度尚不完善;

        3、财务审批、报销制度不够规范;

        4、财务人员职责不清晰,会计基础工作薄弱。

三、【主导及参与部门】

        主导部门:财务部

        参与部门:所有二级部门

四、【自纠自查工作开展纪实】

         1、制定自纠自查方案,成立自纠自查管理小组

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         2、制定自纠自查进程表

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         3、确定自纠自查要点

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         4、组织培训,明确自查模块分工

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        5、查阅资料、凭证,找出问题点

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        6、完善制度、规范操作流程、确定内部审计频次及方式

泽亚咨询之SL财务自纠自查工作开展纪实

【自纠自查取得成果】:

        通过本次财务自纠自查全方位开展,取得显著成绩:

        1、通过自纠自查,对自身管理存在的薄弱环节,进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等,使财务管理充分体现规范化、科学化。

        2、以流程制度为准绳,规范财务收、支付管理,建立内部财务检查机制。

        3、根据自纠自查结果,针对存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改职责,切实解决实际问题。

        4、通过自纠自查,对财务部门岗位设置及岗位职责、管理权限进行梳理,明确职责、权限,杜绝随意性,确保财务管理的合理、合规性。

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